设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 新闻中心 -> 法院要闻

2022年度卢氏县人民法院部门决算

发布时间:2023-08-22 18:05:15


目  录

第一部分 卢氏县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

                         第一部分  卢氏县人民法院概况

一、部门职责

卢氏县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对卢氏县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受县委领导和市中级人民法院的指导。其主要职责是:

1.依法审判刑事案件,惩办一切犯罪分子,维护社会秩序,巩固人民民主专政;

2.依法审判民事案件,解决民事纠纷,保护公民、法人的合法权益,维护社会主义经济秩序;依法审判行政诉讼案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护和监督行政机关依法行使职权;

3、依法执行已经发生法律效力的刑事、民事经济纠纷和行政案件的判决和裁定,依当事人申请执行仲裁裁决,依行政机关的申请执行行政机关已生效的具体行政行为;

4.管理本院的有关经费和物资装备,承办其它应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

卢氏县人民法院内设机构8个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部、综合办公室(司法警察大队、督察室)、审判管理办公室(研究室);院属单位1个,为机关事务管理中心;派出法庭2个,分别为五里川人民法庭、官道口人民法庭。

从决算单位构成看,卢氏县人民法院部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位。

    第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:卢氏县人民法院

2022年度

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,907.75

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

2,377.09

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.41

八、社会保障和就业支出

39

145.19

9

九、卫生健康支出

40

44.65

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

88.88

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,908.15

本年支出合计

58

2,655.81

         使用非财政拨款结余

28

0.00

                结余分配

59

0.00

         年初结转和结余

29

261.31

                年末结转和结余

60

513.65

30

61

总计

31

3169.46

总计

62

3169.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:卢氏县人民法院

2022年度

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,908.15

2,907.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.41

204

公共安全支出

2,609.17

2,608.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.41

20405

法院

2,609.17

2,608.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.41

2040501

行政运行

2,218.47

2,218.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.41

2040599

其他法院支出

390.70

390.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

164.40

164.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

164.40

164.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

78.45

78.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.95

85.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

45.70

45.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.70

45.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

45.70

45.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88.88

88.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88.88

88.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88.88

88.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:卢氏县人民法院

2022年度

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,655.81

1,615.33

1,040.48

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,377.09

1,336.61

1,040.48

0.00

0.00

0.00

20404

检察

0.04

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

0.04

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

20405

法院

2,377.05

1,336.61

1,040.44

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

2,129.56

1,336.61

792.95

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

28.17

0.00

28.17

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

219.32

0.00

219.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

145.19

145.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

145.19

145.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

59.24

59.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20820505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.95

85.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

44.65

44.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.65

44.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

44.65

44.65

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88.88

88.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88.88

88.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88.88

88.88

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门:卢氏县人民法院

2022年度

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,907.75

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

2,319.78

2,319.78

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

145.19

145.19

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

44.65

44.65

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

88.88

88.88

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 0.00

 0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,907.75

本年支出合计

59

2,598.50

2,598.50

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

95.85

年末财政拨款结转和结余

60

405.10

405.10

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

29

95.85

61

 

       政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

 

     国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

 

总计

32

3,003.60

总计

64

3,003.60

3,003.60

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:卢氏县人民法院

 

2022年度

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,598.50

1,558.02

1,040.48

204

公共安全支出

2,319.79

1,279.30

1,040.48

20404

检察

0.04

0.00

0.04

2040402

一般行政管理事务

0.04

0.00

0.04

20405

法院

2,319.75

1,279.30

1,040.44

2040501

行政运行

2,072.26

1,279.30

792.95

2040502

一般行政管理事务

28.17

0.00

28.17

2040599

其他法院支出

219.32

0.00

219.32

208

社会保障和就业支出

145.19

145.19

0.00

20805

行政事业单位养老支出

145.19

145.19

0.00

2080501

行政单位离退休

59.24

59.24

0.00

20820505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.95

85.95

0.00

210

卫生健康支出

44.65

44.65

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.65

44.65

0.00

2101101

行政单位医疗

44.65

44.65

0.00

221

住房保障支出

88.88

88.88

0.00

22102

住房改革支出

88.88

88.88

0.00

2210201

住房公积金

88.88

88.88

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门卢氏县人民法院

 

 

2022年度

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1282.09

302

商品和服务支出

217.99

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

170.26

30201

  办公费

11.08

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

345.59

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

161.79

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.20

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

128.34

30206

  电费

12.39

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

21.20

30207

  邮电费

0.28

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

56.27

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

26.20

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.08

30211

  差旅费

1.61

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

176.43

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

221.12

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

57.94

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

57.94

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

2.46

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

13.33

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.65

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

15.16

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

50.89

39910

  资本性赠与

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

48.29

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

26.45

 

 

 

人员经费合计

1340.03

公用经费合计

217.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:卢氏县人民法院

 

 

2022年度

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:卢氏县人民法院

2022年度

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:卢氏县人民法院

 

 

 

 

2022年度

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

 

 

 

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53.50

0.00

51.00

0.00

51.00

2.50

53.35

0.00

50.89

0.00

50.89

2.46

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3169.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加176.98万元,增长5.91%。主要原因是审判职能职责进一步强化,一般公共预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2908.15万元,其中:财政拨款收入2907.75万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占万元;其他收入0.4万元,0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2655.81万元,其中:基本支出1615.33万元,占60.82%;项目支出1040.48万元,占39.18%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3003.60万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加569.35万元,增长23.39%。主要原因是审判职能职责进一步强化,一般公共预算财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2598.50万元,占支出合计的97.84%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加277.47万元,增长11.95%。主要原因是项目支出增加。

(二)结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2598.50万元,主要用于以下方面:公共安全支出2319.78万元,占89.27%;社会保障和就业支出145.19万元,占5.59%;卫生健康支出44.65万元,占1.72%;住房保障支出88.88万元,占3.42%。

(三)具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2572.40万元,支出决算为2598.50万元,完成年初预算的101.01%。其中:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为2225.2万元,支出决算为2072.26万元,完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资增加。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.17万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余结转资金。

3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为219.32万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中央政法转移支付追加资金。

4.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为84.8万元,支出决算59.24万元,完成年初预算的69.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为91.3万元,支出决算为85.95万元,完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方执行政策和省级预算核定数存在差异。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为64.6万元,支出决算为44.65万元,完成年初预算的69.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方执行政策和省级预算核定数存在差异。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为106.5万元,支出决算为88.88万元,完成年初预算的83.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方执行政策和省级预算核定数存在差异.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1558.02万元。其中:人员经费1558.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费1040.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.50万元,支出决算为53.35万元,完成预算的99.72%2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约要求,从严控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算50.89万元,完成预算的99.78%,占95.38%;公务接待费支出决算2.46万元,完成预算的98.53%,占4.62%:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,决算数与预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费预算为51.00万元,支出决算为50.89万元,完成预算的99.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约要求,缩减公务用车运行维护费和购置开支。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出50.89万元。主要用于办理各类案件所需的燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费预算为2.50万元,支出决算为2.46万元,完成预算的98.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约要求,从严控制公务接待费用。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出2.46万元。主要用于接待上级部门和相关部门检查指导工作发生的支出。2022年共接待国内来访团组105个、来宾410人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出决算217.99万元,比2021年度减少60.74万元,下降21.79%。主要原因是厉行勤俭节约,缩减费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额128.12万元,其中:政府采购货物支出128.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额128.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额128.12万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我单位共有车辆21辆,其中:机要通信用车1辆、执法执勤用车辆16辆、执法执勤特种车4辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,对照设置绩效的目标,运用科学合理的方法,制定整体和项目绩效监控的具体工作计划和工作方案,对绩效目标的实现程度和预算执行的进度实行跟踪管理和数据核查,及时发现问题并采取有效措施予以纠正,以确保绩效目标如期实现。

(二)项目绩效自评结果。

本部门按要求对整体支出和项目支出情况开展绩效评价,我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,充分发挥审判职能作用,通过办理刑事、民事、行政、执行等各类案件,严厉打击各类犯罪活动,保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害,维护社会和谐稳定,促进县域经济社会高质量发展,6个项目预算绩效均按照任务圆满完成。

 

            第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

/upload/file/20230823/20230823092733_43061.pdf

责任编辑:卢法宣    


关闭窗口



Copyright©2024 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2