2021年度卢氏县人民法院部门决算

收入支出决算总表
					公开01表
部门：卢氏县人民法院		2021年度			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2434.25	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	2446.19
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	20	159.04
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	21	37.60
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	22	70.98
八、其他收入	8	523.49		23
	9		……	24
	10			25
本年收入合计	11	2957.74	本年支出合计	26	2713.81
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27
年初结转和结余	13	34.74	年末结转和结余	28	278.67
	14			29
总计	15	2992.48	总计	30	2992.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：卢氏县人民法院

2021年度

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

2957.74

2434.25

523.49

204

公共安全支出

2682.36

2158.87

523.49

20405

法院

2682.36

2158.87

523.49

2040501

行政运行

1936.06

1412.57

523.49

2040502

一般行政管理事务

318.10

2040599

其他法院支出

428.20

208

社会保障和就业支出

166.08

20805

行政事业单位养老支出

166.08

2080501

行政单位离退休

83.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.96

210

卫生健康支出

37.60

21011

行政事业单位医疗

37.60

2101101

行政单位医疗

37.60

221

住房保障支出

71.70

22102

住房改革支出

71.70

2210201

住房公积金

71.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：卢氏县人民法院

2021年度

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

2713.81

1857.16

856.65

204

公共安全支出

2446.19

1589.55

856.65

20405

法院

2446.19

1589.55

856.65

2040501

行政运行

1795.75

1551.55

244.20

2040502

一般行政管理事务

289.90

38.00

251.90

2040599

其他法院支出

360.55

208

社会保障和就业支出

159.04

20805

行政事业单位养老支出

159.04

2080501

行政单位离退休

80.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.04

210

卫生健康支出

37.60

21011

行政事业单位医疗

37.60

2101101

行政单位医疗

37.60

221

住房保障支出

70.98

22102

住房改革支出

70.98

2210201

住房公积金

70.98

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：卢氏县人民法院			2021年度					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2434.25	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	2053.42	2053.42
	5		五、社会保障和就业支出	19	159.04	159.04
	6		六、卫生健康支出	20	37.60	37.60
	7		七、住房保障支出	21	70.98	70.98
	8			22
本年收入合计	9	2434.25	本年支出合计	23	2321.03	2321.03
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	113.22	113.22
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2434.25	总计	28	2434.25	2434.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：卢氏县人民法院			2021年度	单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2321.03	1464.39	856.65
204	公共安全支出	2053.42	1196.77	856.65
20405	法院	2053.42	1196.77	856.65
2040501	行政运行	1402.97	1158.77	244.20
2040502	一般行政管理事务	289.90	38.00	251.90
2040599	其他法院支出	360.55		360.55
208	社会保障和就业支出	159.04	159.04
20805	行政事业单位养老支出	159.04	159.04
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04
210	卫生健康支出	37.60	37.60
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60
221	住房保障支出	70.98	70.98
22102	住房改革支出	70.98	70.98
2210201	住房公积金	70.98	70.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：卢氏县人民法院								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1105.65	302	商品和服务支出	276.64	310	资本性支出	2.10
30101	基本工资	275.83	30201	办公费	26.42	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	395.40	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置
30103	奖金	132.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	4.57	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.04	30206	电费	22.15	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.06	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	6.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	70.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.26	31013	公务用车购置	2.10
30199	其他工资福利支出	113.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	80.00	30215	会议费	2.99	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置
30302	退休费	80.80	30217	公务招待费	4.47	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费	16.97	31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	39.01	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.99	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	12.50	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	15.57	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.08	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	21.13	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1185.65	公用经费合计					278.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收、支总计均为2992.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加119.35万元，增长4.15%。主要原因是基本支出增加。

2021年度收入合计2957.74万元，其中：财政拨款收入2434.25万元，占82.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入523.49万元，占17.7%。

2021年度支出合计2713.81万元，其中：基本支出1857.16万元，占68.43%；项目支出856.65万元，占31.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2021年度财政拨款收、支总计均为2434.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少438.09万元，下降15.25%。主要原因是项目支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2321.03万元，占支出合计的85.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.57万元，下降18.2%。主要原因是项目支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2321.03万元，主要用于以下方面：公共安全支出2053.42万元，占88.47%；社会保障和就业支出159.04万元，占6.85%；卫生健康支出37.6万元，占1.62%；住房保障支出70.98万元，占3.06%。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1837.4万元，支出决算为2321.03万元，完成年初预算的132.48%。其中：

1．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1311.7万元，支出决算为1402.97万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资增加。

2．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为198.3万元，支出决算为289.9万元，完成年初预算的146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加项目经费。

3．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.55万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中央政法转移支付资金未列入年初预算。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为84.1万元，支出决算80万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86万元，支出决算为79.04万元，完成年初预算的91.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方执行政策和省级预算核定数存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.6万元，支出决算为37.6万元，完成年初预算的63.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方执行政策和省级预算核定数存在差异。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.7万元，支出决算为70.98万元，完成年初预算的72.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方执行政策和省级预算核定数存在差异。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1464.38万元。其中：人员经费1185.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费278.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为53.65万元，完成预算的59.61%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算49.18万元，完成预算的60.71%，占91.7%；公务接待费支出决算4.47万元，完成预算的49.67%，占8.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为81万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的60.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，缩减公务用车运行维护费和购置开支。其中：

公务用车运行支出49.18万元。主要用于办理各类案件所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费年初预算为9万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的49.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约要求，从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出4.47万元。主要用于接待上级部门和相关部门检查指导工作发生的支出。2021年共接待国内来访团组201个、来宾780人次（不包括陪同人员）。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2021年度机关运行经费年初预算为278.73万元，支出决算为278.73万元，完成年初预算的100%。

2021年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年期末，我单位共有车辆21辆，其中：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

根据预算管理要求，本部门开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，对照设置绩效的目标，运用科学合理的方法，制定整体和项目绩效监控的具体工作计划和工作方案，对绩效目标的实现程度和预算执行的进度实行跟踪管理和数据核查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期实现。

本部门按要求对整体支出和项目支出情况开展绩效评价，从评价情况来看：我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义”目标，充分发挥审判职能作用，通过办理刑事、民事、行政、执行等各类案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，3个项目预算绩效均按照任务圆满完成。

我单位2021年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。