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卢氏县人民法院职责
卢氏县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对卢氏县人民代表大会及其常务委员会并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受县委领导和市中级人民法院的指导，其主要职责是：
（一）依法审判刑事案件，惩办一切犯罪分子，维护社会秩序，巩固人民民主专政；
（二）依法审判民事案件，解决民事纠纷，保护公民、法人的合法权益，维护社会主义经济秩序；依法审判行政诉讼案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使职权；
（三）依法执行已经发生法律效力的刑事、民事经济纠纷和行政案件的判决和裁定，依当事人申请执行仲裁裁决，依行政机关的申请执行行政机关已生效的具体行政行为；
（四）管理本院的有关经费和物资装备，承办其它应由人民法院负责的工作。
本部门没有二级预算单位。
卢氏县人民法院机构设置
按照卢办文（2003）15号、卢编（2012）24号、卢编（2013）8号文件规定，主要职责是：卢氏县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对卢氏县人民代表大会及其常务委员会并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受县委领导和市中级人民法院的指导。卢氏县人民法院内设20个内设职能科室。分别是政治处、执行局、执行一庭、执行二庭、监察室、刑事审判庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、司法技术鉴定室、法警大队、司法行政管理科、五里川法庭、官道口法庭、办公室、研究室、审判管理办公室、少年法庭。
卢氏县人民法院2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计1190.57万元，支出总计1454.77 万元，与2014年相比，收、支总计各减少39.4 万元，增长123.77 万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1190.57 万元，其中：财政拨款收入1144.52 万元，占96.1 %；事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入46.05 万元，占3.9 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1454.77 万元，其中：基本支出1454.77万元，占 100 %；项目支出 万元， 占 %；经营支出 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：……。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252.9 万元，支出决算为1454.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占 %；……住房保障（类）支出 万元，占 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出1454.77 万元，其中：人员经费487.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费966.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为25 万元，支出决算为 170.93 万元，主要原因：公务用车运行费预算公用经费，未含追加转移支付经费。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.66 万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2014 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费 163.2 万元，完成预算的 %，其中，公务用车购置费26 万元，购置 2 辆车；公务用车运行维护费 137.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：预算公用经费，未含追加转移支付经费。
决算数比 2014 年减少0.1万元。
（三）公务接待费7.73 万元，完成预算的35 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 40 批次、390 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：执行中央八项规定，控制接待规模，缩减接待支出。
决算数比 2014 年增加（减少）3.67 万元，下降32 %。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015 年机关运行经费支出966.8 万元，比 2014年增减 9 %。
（二）政府采购支出情况。
2015 年政府采购支出总额268万元，其中：政府采购货物支出268万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆27 辆，其中，一般公务用车 2辆，一般执法执勤用车23 辆，特种专业技术用车2 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，共组织对 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年“三公”经费增减变化原因情况说明
为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，卢氏县人民法院积极采取有效措施，切实提高“三公”经费预算约束力，严格控制2015 年“三公”经费决算规模。2015年财政拨款安排“三公”经费决算 170.93万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费163.2 万元、公务接待费 7.73 万元，与2014 年决算数相比减少3.77万元。
（一）“因公出国（境）费”预算数与2014 年决算数相比均为0万元。
（二）“公务用车购置及运行费”决算数与2014年决算数相比均为163.2万元，原因是我院为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，同时加强公务用车管理，减少公务用车运行费。
（三）“公务接待费”决算数与2014年决算数相比减少3.77万元，原因是我院按照中央规定要求切实采取措施加强公务接待管理，减少公务接待安排次数及人数。
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