/upload/file/20160428/20160428111720_53596.xls

/upload/file/20160428/20160428111733_20897.xls

2016年法院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 卢氏县人民法院内设15个内设职能科室。按照卢办文（2003）15号文件规定，主要职责是：卢氏县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对卢氏县人民代表大会及其常务委员会并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受县委领导和市中级人民法院的指导，其主要职责是：

1.依法审判刑事案件，惩办一切犯罪分子，维护社会秩序，巩固人民民主专政；

2.依法审判民事案件，解决民事纠纷，保护公民、法人的合法权益，维护社会主义经济秩序；依法审判行政诉讼案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使职权；

3.依法执行已经发生法律效力的刑事、民事经济纠纷和行政案件的判决和裁定，依当事人申请执行仲裁裁决，依行政机关的申请执行行政机关已生效的具体行政行为；

4.管理本院的有关经费和物资装备，承办其它应由人民法院负责的工作。

本部门没有二级预算单位。

（二）人员构成情况

我单位共有编制 88 人，其中：行政编制 64 人，参照公务员管理事业编制18 人，行政公勤编制 6人；在职职工62人；离退休人员 23人。

（三）预算年度主要工作任务

 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“执法办案、公正司法”的工作方针，认真履行各项审判职能。预算编制既要保障各项工作的有序开展，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，进一步健全预算决策机制，不断提高预算编制工作的科学化精细化水平。
     2016年预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕法院的工作任务和工作目标，不断提高预算编制的规范化和准确性。一是厉行节约，从严编制预算；二是做好预算编报的基础性工作，提高预算编制的科学性和准确性；三是优化资金使用方向，从严把握各项支出；四是加强对单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；五是认真编制政府采购预算，规范政府采购行为。
   二、2016年部门收入支出情况

2016年部门总收入14318854.58元，其中正常预算6368854.58元，提前告知一般转移支付收入 3390000元，提前告知专项转移支付收入0元，非税收入安排支出 4560000元，政府性基金收入 0元，专户管理收入0元，其他收入0元。

总支出14318854.58元，其中基本支出6368854.58元，项目支出7950000元。

三、“三公”经费情况

2016年三公经费预算130000元，其中公务接待费100000元，公务用车运行费30000元，按照中央八项规定及有关文件规定，三公经费预算较少开支，较去年同期减少120000元，主要是公务接待支出减少。

2016年4月16日