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2015年卢氏法院部门决算公开

发布时间:2016-10-10 14:51:35










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卢氏县人民法院职责

卢氏县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对卢氏县人民代表大会及其常务委员会并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受县委领导和市中级人民法院的指导,其主要职责是:

(一)依法审判刑事案件,惩办一切犯罪分子,维护社会秩序,巩固人民民主专政;

(二)依法审判民事案件,解决民事纠纷,保护公民、法人的合法权益,维护社会主义经济秩序;依法审判行政诉讼案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护和监督行政机关依法行使职权;

(三)依法执行已经发生法律效力的刑事、民事经济纠纷和行政案件的判决和裁定,依当事人申请执行仲裁裁决,依行政机关的申请执行行政机关已生效的具体行政行为;

(四)管理本院的有关经费和物资装备,承办其它应由人民法院负责的工作。

本部门没有二级预算单位。

卢氏县人民法院机构设置

按照卢办文(2003)15号、卢编(2012)24号、卢编(2013)8号文件规定,主要职责是:卢氏县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对卢氏县人民代表大会及其常务委员会并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受县委领导和市中级人民法院的指导。卢氏县人民法院内设20个内设职能科室。分别是政治处、执行局、执行一庭、执行二庭、监察室、刑事审判庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、司法技术鉴定室、法警大队、司法行政管理科、五里川法庭、官道口法庭、办公室、研究室、审判管理办公室、少年法庭。

卢氏县人民法院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计1190.57万元,支出总计1454.77 万元,与2014年相比,收、支总计各减少39.4 万元,增长123.77 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1190.57 万元,其中:财政拨款收入1144.52  万元,占96.1 %;事业收入  万元, 占  %;经营收入万元,占  %;其他收入46.05  万元,占3.9 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1454.77 万元,其中:基本支出1454.77万元,占 100 %;项目支出  万元, 占  %;经营支出  万元,占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算  万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因:……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252.9  万元,支出决算为1454.77 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  万元,占  %;……住房保障(类)支出  万元,占  %。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1454.77  万元,其中:人员经费487.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费966.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为25 万元,支出决算为  170.93 万元,主要原因:公务用车运行费预算公用经费,未含追加转移支付经费。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.66 万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的   %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   个,全年因公出国(境)累计  人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。

决算数比 2014 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %,主要原因:……。

(二)公务用车购置及运行费 163.2 万元,完成预算的   %,其中,公务用车购置费26 万元,购置 2 辆车;公务用车运行维护费 137.6 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:预算公用经费,未含追加转移支付经费。

决算数比 2014 年减少0.1万元。

(三)公务接待费7.73  万元,完成预算的35 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 40 批次、390  人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:执行中央八项规定,控制接待规模,缩减接待支出。

决算数比 2014 年增加(减少)3.67 万元,下降32 %。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。支出具体情况如下:……。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出966.8 万元,比 2014年增减 9 %。

(二)政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额268万元,其中:政府采购货物支出268万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,共有车辆27  辆,其中,一般公务用车 2辆,一般执法执勤用车23  辆,特种专业技术用车2  辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备  台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,共组织对  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明:……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2015年“三公”经费增减变化原因情况说明

为贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,卢氏县人民法院积极采取有效措施,切实提高“三公”经费预算约束力,严格控制2015 年“三公”经费决算规模。2015年财政拨款安排“三公”经费决算 170.93万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费163.2 万元、公务接待费 7.73 万元,与2014 年决算数相比减少3.77万元。

(一)“因公出国(境)费”预算数与2014 年决算数相比均为0万元。

(二)“公务用车购置及运行费”决算数与2014年决算数相比均为163.2万元,原因是我院为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,同时加强公务用车管理,减少公务用车运行费。

(三)“公务接待费”决算数与2014年决算数相比减少3.77万元,原因是我院按照中央规定要求切实采取措施加强公务接待管理,减少公务接待安排次数及人数。

 

责任编辑:卢法宣    

文章出处:本网    


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